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宝安区新桥街道在全市率先建成运行街道级内部控制管理系统_数据管理系统

时间:2020-04-29 17:35:44  来源:本站  作者:

  宝安区新桥街道在全市率先建成运行街道级内部控制管理系统_数据管理系统深圳特区报2020年4月29日讯 昨日,宝安区新桥街道举行内部控制管理系统正式运行暨业务培训会。这是全市首个建成并正式运行的街道级内部控制管理全链条的信息化系统,标志着新桥在加快数字政府创新发展中迈出了重要一步。

  建设数字政府是“创新行政方式,提高行政效能,建设人民满意的服务型政府”的重要途径和关键抉择。近年来,深圳“智慧城市”和“数字政府”建设渐入佳境,宝安区也积极探索,利用大数据平台、现代信息和通讯科技手段,给基层治理安上“最强大脑”。

  基层政府事务杂、工作多,如何建设科学合理的内部控制管理系统,连通数据孤岛提高行政效能,规范资金使用杜绝违法违规行为等,是数字政府建设的一项重要内容。伴随着经济社会各项事业的蓬勃发展,该街道工作内容多、资金规模大、管理链条长等问题也不断凸显。建设该系统的目的,就是整合政府职能部门、社区大数据管理资源,以“制度+科技”完善财务权力运行制约和监督机制,提升政府内部管理质效,用信息技术实现风险防范管控,全面创新社会治理模式。

  基层政府管理中,部门之间往往按照职责来划分管理领域,导致政府部门之间形成职能壁垒,数据“老死不相往来”。如何打破壁垒形成数据互通,是建设数字政府的第一步。

  去年10月起,新桥街道启动该系统建设。为此,新桥街道成立内控制度体系建设领导小组,强化落实街道领导班子、23个单位主要负责人和7个社区党委书记的主体责任,根据各单位职能职责和业务特点量身定制风险防控内控操作指引。

  据介绍,工作人员历时近2个月时间,对街道30多个行政事业单位和工作站的需求进行调研,确认各种需求开发各种模块,规范优化各项制度进行流程再造,将众多的表单合并成一张表单。通过对数据和需求的整合,该系统创建了串联街道56项基本制度、6项业务模块、配套操作指引和内部控制管理、业务软件内控内生化2个管理制度等“四位一体”的内控制度体系,全面打通信息壁垒实现业务链条联通,同时完善了39项制度。

  这套完善的街道业务信息大数据库,涵盖了部门预算、合同、采购、基建、资产、支出、法律法规、规章制度等不同业务板块的数据,打破信息壁垒拉通业务链条,实现预算-基建-采购-合同-资产-支付-账务核算-决算全链条信息共享,自动生成可视化图表形成预算执行、合同执行、采购情况等数据分析,实现信息完整、权责清晰、可视化的闭环管理。

  基层政府事务杂、任务重,审批链条长,开展一个项目,从请示、审核、审批到最后的项目落地执行需要经过五六个部门,流转人次多审批周期长。同一项目在不同阶段,还需街道各级管理层逐级签批。这些难题不仅让工作效率变低下,也让职能部门非常头疼,甚至有些部门工作人员专门负责“跑审批”。

  以新桥街道办为例,包括各社区在内,新桥街道一共10多个办公点,有的时候为了一个项目审批,工作人员都不得不带着材料和审批单,到处跑找领导签批,效率很低。

  通过数字政府建设,则将有效解决这些难题。使用该系统之后,工作变得简单:工作人员在系统里发起请求表单之后,以前的“到处跑”变成“在线等”。表单发出后,系统将自动分拨到相关负责人处,负责人只需在电脑上进行审核、审批,工作人员在电脑上对该表单到达那个节点一清二楚,如果表单存在问题,则将回拨到发起人,让发起人心里有数,大大减少工作人员来回跑动提升工作效率。

  这得益于该系统优化了流程再造,实现智能化审批管控。该系统优化了“预算管理、采购管理、基建管理、合同管理、资产管理、财务核算”全业务流程,嵌入“议事决策、办文、财务、人事、监督监管、工程、后勤、采购、合同管理”等9大类管理规章制度风险控制点及相关预算支出标准、财政政策,全流程自动流转和主动提示,提高业务信息审批时效性和关联性,指引业务人员准确快速填报,并以分级授权自动分拨呈批的方式送转归口部门负责人及分管领导,实现业务审批智能化、业务过程无纸化、工作成果透明化,通过不见面业务流转、智能化业务审批提升了整体工作效率。

  该系统目前已经完成了新桥部分部门和社区的试运行,并取得了良好效果。系统运行以来,通过系统自动分拨,单项业务可节省2-10人次不等,同类事项审批周期可压缩在1天内,效率大幅提高。

  审批不见面提升工作效率是该系统一个方面,该系统还具备风险预警功能。“有些风险,通过人为控制这种经验管理比较难,但是通过系统可以实现流程控制,从而控制风险、预警风险。”相关负责人介绍。

  比如,一个政府民生工程,从立项到最后支付款项,往往涉及到众多材料,如果要支付费用,则需要附上前期的请示、合同、竣工验收等材料。众多材料,往往让办事人员头疼不已,但通过系统的“关联查询”,则马上可以显示该工程相关各种材料,可以随时翻看,了解该工程各项流程是否规范,从而控制、预警风险。

  实现这种动态化风险预警,是因为该系统创新了内控监督。该系统的内控监督平台,明确内控岗位职责权限,建立内部监督检查和考核评价体系,将部门预算指标贯穿经济事务预算安排、事务申请、支出审批、基建管理、采购计划等关键环节,集控制、督审、纠偏、评价、推送功能于一体。系统通过内部控制、行政管理风险监控分析、责任制考核等实现财务风险“全时点、全链条、全节点”自动监控。

  工程招标、政府采购等是廉政风险的重点区域。该系统则聚焦重点领域的资金支付、管理和使用,设置系统预警,提高供应商采购质量规避违规行为,形成“事前规范声誉好的网上订单系统事中监控、事后问责”全过程监督防范,做到过程留痕、责任可追溯,筑牢廉政风险防控防线。

  据了解,目前新桥街道内控管理系统还进行了未来规划。比如,该系统将通过开发移动app,实现移动办公审批打破空间壁垒;通过内控系统联网进行大数据分析,实现采购风险预警;对业务风险比较大的环节采用生物技术识别等,杜绝冒名顶替等操作风险。

  (一)建设数字政府。打破信息壁垒,实现从预算-基建-采购-合同-资产-支付-账务核算-决算全链条信息共享,形成完整的、权责清晰的、信息化和可视化的闭环管理系统,实现全流程系统业务办理。

  (二)建立大数据库。建立了街道业务信息大数据库,包含了街道的整套预算、合同、采购、基建、资产、支出、上级法律法规及街道规章制度等不同业务板块的数据和数据库。

  (三)审批不见面。实现线上申报、线上审批、审批不见面的全流程“无纸化”管理,实现数据及时准确;以“流程控制”代替“经验管理”,并大幅缩减审批周期。

  (四)呈批分拨自动化。业务事项的审核与审批通过系统控制,根据审批的流程与权限,实现呈批的分拨系统化。

  (五)全过程留痕。通过系统实现了业务审核审批留痕、各类经济事务资料存于系统,做到过程全留痕,责任可追溯。

  (六)内嵌工作流程。通过系统建立快速操作入口,指引业务人员快速准确地进行业务事项的填报,通过系统指引各类业务按街道现行规定程序及权限办理;通过标准的内嵌,使所有单据均符合相应制度,提升审批人员的工作效率。

  (七)加强资金管控。预算指标贯穿经济事务的预算安排、事务申请、支出审批、基建管理、采购计划等环节,保证街道部门预算按规定执行,保证支付业务按约定的支付条件或合同所订立的条款办理。

  (八)系统风险预警。通过系统预警功能,提前把握管控风险。通过供应商信息表来汇总分析成交供应商的累计中标或成交情况,以及市场行情调查过程中各类供应商所提供的信息情况,以此来提高采购质量规避不规范行为。

  (九)实时数据统计。实时出具预算执行情况表,包括已实际执行的预算情况,以及各预算项目已安排具体事项及支出计划的情况,为领导决策提供强有力的数据支撑。实时出具合同执行情况表,为下一步工作提供数据支撑。

  (十)强化监督机制。全流程监管业务活动,从之前的事后监督全面提升为事前事中事后监管并重,落实了事前加强规范、事中注重监控、事后强化问责。

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